2021年摩鑫平台部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

摩鑫平台2021 年度總收入18,210.04 萬元🧾，其中本年收入11,502 萬元🤵🏻‍♂️。具體情況如下👋🏻：

1.一般公共預算財政撥款收入4,349.47 萬元，比上年決算數增加946.14萬元🥍，增長27.8%🚾。主要變動情況：一是2021年比2020年增加了人員定額補助及財政統發退休人員經費，二是2021年比2020年增加了教學實訓室設備購置下撥專項經費🫷🏻，故相應收入增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數持平🚴🏿。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元🧑🏿‍⚖️，與上年決算數持平🖍🔎。

4.上級補助收入0 萬元，與上年決算數持平。

5.事業收入7,124.46 萬元🫲，比上年決算數增加1,569.97萬元👨🏻‍🦯‍➡️，增長28.3%。主要變動情況🔥：一是2021年比2020年在校生增加了1875人，二是繼續教育摩鑫（茂名農林幹部培訓中心）的培訓收入上繳財政後返還到事業收入🔭，故相應收入增加。

6.經營收入0 萬元，與上年決算數持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬元👱🏽‍♀️，與上年決算數持平。

8.其他收入28.07 萬元🤾‍♀️✂️，比上年決算數增加20.35萬元👰🏿，增長263.6%。主要變動情況：2021年比2020年利息收入有所增加🫳🏿。

（二）年度支出總體情況

摩鑫平台2021 年度總支出18,210.04 萬元，其中本年支出7,001.6 萬元。具體情況如下🧕🏿：

1.基本支出4,255.9 萬元🕵️‍♂️，比上年決算數增加1,700.74萬元，增長66.6%🐳。主要變動情況🧍‍♀️：2021年比2020年在校生人數及教職工人數同比增加後，人員經費和公用經費相應增加，相應的教學經費也增加。

2.項目支出2,745.7 萬元，比上年決算數增加2,123.26萬元🚝，增長341.1%。主要變動情況：一是2021年學生獎助學金項目資金支出為480.14萬元🪩💆🏽‍♀️，比2020年增加144.64萬元🔥；二是我院科研項目資金支出為34.78萬元🐭，比2020年增加21.3萬元；三是2021年財政專項資金支出為2230.78萬元，比2021年增加1957.33萬元™️。

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數持平。

4.經營支出0 萬元，與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0 萬元，與上年決算數持平。

二🫴🏼、2021 年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2021 年度財政撥款收入說明

摩鑫平台2021 年度財政撥款收入合計4,349.47 萬元👨‍👦‍👦。其中🆗：一般公共預算財政撥款收入4,349.47 萬元，比上年決算數增加946.14 萬元👨🏻‍⚕️，增長27.8%🧑‍⚕️；主要變動情況🚵🏿‍♀️：一是2021年比2020年增加了人員定額補助及財政統發退休人員經費👨🏻‍🎓，二是2021年比2020年增加了教學實訓室設備購置下撥專項經費🛍️，故相應收入增加 👩‍⚖️；政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數增加0 萬元👩🏻‍💼，與上年決算數持平 ；國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元🙇🏿，比上年決算數增加0 萬元，與上年決算數持平。

（二）2021 年度財政撥款支出說明

摩鑫平台2021 年度財政撥款支出合計2,938.4 萬元👩‍🏭。其中🤌🏿⛵️：一般公共預算財政撥款支出2,938.4 萬元✡︎，比年初預算數增加2,938.4 萬元✊🏽🧟‍♂️，增長--（基數為0🍇，不可比）；主要變動情況：我單位不是財政統發單位，資金來源是財政補助二類撥付和自籌資金🧑‍💻，所以按當年實際財政年初預算數填寫 ；政府性基金預算財政撥款支出0 萬元😚，比年初預算數增加0 萬元👩🏽‍🦱🥳，與年初預算數持平 ；國有資本經營預算財政撥款支出0 萬元🧑🏼‍🌾，比年初預算數增加0 萬元，與年初預算數持平。

三📀、 2021 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

摩鑫平台2021 年度“三公”經費財政撥款支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） 🕸。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） ；公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元🎍🐴，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） （其中⬅️：公務用車購置支出決算為0 萬元⚱️，完成預算0 萬元的--%（基數為0👩‍🔬，不可比） ；公務用車運行費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） ）🧙🏻‍♀️；公務接待費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的--%（基數為0，不可比） 。

2021 年度“三公”經費支出決算等於 預算數的主要情況：無🐶。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021 年“三公”經費財政撥款支出決算中👊🏻，因公出國（境）費0萬元，占0.0% 🪿；公務用車購置及運行費支出0萬元，占0.0% ；公務接待費支出0萬元，占0.0% ⚙️。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團組0 個🤜、累計0 人次🧑🏻‍🎄。

2.公務用車購置及運行維護費支出0 萬元🖖🏻，其中：公務用車購置支出為0 萬元，公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出0 萬元，公務用車保有量為0 輛🤷🏽‍♂️，主要用於公務出行。我部門公務用車保有量與國有資產占有量不一致原因是🎬：購買的車輛經費來源於校內自籌經費支出🤣，不屬於一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

3.公務接待費支出0 萬元🪛，主要用於無 ，共接待國外🧑🏽‍🎓、境外來訪團組0 個，來訪外賓0 人次；發生國內接待0 次🏄🏿，接待人數共0 人👰🏿‍♂️。無🚣🏽。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021 年本單位 機關運行經費支出0 萬元，比年初預算數增加0 萬元，增長--%（基數為0，不可比）🛎。 主要增減變動情況是：我單位是非參公事業單位，不在機關運行經費統計範圍內👗。

（二）政府采購支出情況說明

2021 年本單位 政府采購支出總額2,131.24 萬元👱🏿‍♀️，其中：政府采購貨物支出1,796.4 萬元、政府采購工程支出292.12 萬元🏋🏿‍♀️、政府采購服務支出42.72 萬元。授予中小企業合同金額731.95萬元，占政府采購支出總額的34.3%👩‍🦯‍➡️，其中：授予小微企業合同金額711.29萬元🛴，占授予中小企業合同金額的97.2%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的95.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的--%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的4.5%🔘。

（三）國有資產占用情況

截至2021 年12月31日，本單位 共有車輛2 輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是公務用車⛏👰。 單價50萬元以上通用設備0 臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）🥅。

（四）預算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況♥️。目前🤧，市財政局績效科每年均要求市直單位開展部門整體績效自評💏，二級單位無要求。重點項目績效自評由市財政局績效評價科選檢。

績效自評結果🤠🅱️。無。

以省級部門為主體開展的重點績效評價結果：無👨🏿‍🦳。